Перейти до основного вмісту

Алгоритм роботи на касі​

Алгоритм роботи на касі використовується для оптимізації всіх операцій, які виконуються касиром під час обслуговування покупця.

Увага

Перед використанням даного розділу обов'язково має бути здійснено ознайомлення з інструкцією Робота з меню Каса

Відкриття зміни​

Для відкриття зміни виконайте наступні дії:

  1. Здійсніть друк нульового чека через меню Каса → Друк нульового чека або натиснувши комбінацію клавіш [Ctrl + Alt + N].

  2. Виконайте внесення коштів у касу через меню Каса → Внесення / Вилучення або натиснувши клавішу [F7]. Виберіть тип операції Внесення та введіть суму.

інформація

Ці кроки можуть бути пропущені, якщо зміна вже відкрита

Проведення чека​

Для проведення чека виконайте наступні дії:

  1. Увійдіть до меню Каса → Чеки або натисніть клавішу [F6].

  2. У вікні Вибір товару для чека введіть найменування товару або відскануйте його штрихкод. Є можливість знайти товар за іншими запропонованими критеріями пошуку (детальніше див. Робота з меню Каса).

  3. Натисніть клавішу Шукати або [Enter].

  4. Зі списку знайдених товарів виділіть необхідний та натисніть клавішу Вибрати.

  5. У вікні Редагування кількості введіть потрібну кількість товару та натисніть клавішу Так або [Enter].

  6. Відбудеться додавання товару до чека та відкриється вікно Вибір товару для чека. При необхідності додайте наступний товар (процес пошуку повторюється з кроку 2).

  7. Закрийте вікно Вибір товару для чека, натиснувши Скасувати або клавішу [ESC].

  8. Виберіть знижку або проскануйте дисконтну картку. На панелі головного меню виберіть розділ Пільговик → Вибір пільговика або натиснувши клавішу [F3]. У фільтрі, що відкрився, виберіть потрібну знижку або проскануйте штрихкод дисконтної картки.

інформація

Цей крок може бути пропущено

  1. На панелі головного меню натисніть клавішу Друк чека для переходу до оплати.

  2. У вікні Оплата по чеку виберіть вид оплати.

  3. Натисніть клавішу Друк.

Закриття зміни​

Для закриття зміни виконайте наступні дії:

  1. Перевірте наявність пасивних чеків через меню Каса → Пасивні чеки.

  2. Зіміть Х-Звіт через меню Каса → Звіти.

  3. Проведіть звірку. Перейдіть до меню Каса → Денний звіт та порівняйте суми денного звіту з Х-Звіт. СУМИ ПОВИННІ СПІВПАДАТИ!

  4. Здійсніть вилучення коштів через меню Каса → Внесення / Вилучення або натиснувши клавішу [F7]. Виберіть тип операції Вилучення та введіть суму.

  5. Зніміть Z-Звіт через меню Каса → Звіти.